江苏快3 500期走势图|江苏快3开奖走势图
歡迎進入海南省人民代表大會常務委員會!
天涯海角
您當前所在的位置 : 首頁 > 信息公開 > 預算決算

海南省人大常委會辦公廳部門2017年度部門決算

作者 :編輯 :劉遠發來源 :海南省人大常委會辦公廳發布時間 :2018年08月30日

  海南省人大常委會辦公廳部門2017年度部門決算

   

  一、部門概況................................................................................. 3

  (一)部門職責................................... 3

  (二)機構設置................................... 3

  二、2017年度部門決算報表..................................................... 3

  (一)收入支出決算總表........................... 3

  (二)收入決算表................................. 3

  (三)支出決算表................................. 3

  (四) 財政撥款收入支出決算總表................... 3

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表.............. 3

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表.......... 3

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表... 3

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 3

  三、2017年度部門決算情況說明............................................ 4

  (一)收入支出決算總體情況說明.................... 4

  (二)收入決算情況說明........................... 4

  (三)支出決算情況說明........................... 4

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明............ 5

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 5

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.... 6

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  ................................................ 7

  (八)預算績效情況說明........................... 9

  (九)其他重要事項情況說明....................... 10

  四、名詞解釋............................................................................... 11

  一、部門概況

  1.部門主要職能

  海南省人民代表大會是海南省的國家權力機關,在本省行政區域內保證憲法、法律、行政法規的遵守和執行,依照法定權限通過和發布決議,審查和決定地方經濟建設、公共事業建設等計劃。

  海南省人大常委會是海南省人民代表大會的常設機關,依法對本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作實施監督,促進依法行政 、公正司法。履行監督工作的具體內容是,聽取和審議省人民政府、省高級人民法院和人民檢察院有關專項工作報告;審查和批準決算,聽取和審議國民經濟和社會發展計劃、預算的執行情況報告,聽取和審議審計報告;開展省人大常委會執法檢查工作;開展特定問題檢查;開展專題詢問;撤職案的審議和決定;承辦省人大常委會和主任會議交辦的其他事項。受理人民群眾來信來訪,向常委會領導報告來信來訪中提出的重要決議和反映的重要問題,并負責催辦督辦。

  2.部門決算單位構成

  海南省人民代表大會共設2個專門委員會(法制委員會、財政經濟委員會)、海南省人民代表大會常務委員會下設8個正廳級工作委員會(法制工作委員會、內務司法工作委員會,財政經濟工作委員會、民族宗教工作委員會、華僑外事工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、環境資源工作委員會)和四個綜合辦事機構(辦公廳、選舉任免聯絡工作室、研究室、信訪辦公室)。

  納入省人大部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位:海南省人大部門本級和下屬事業單位海南省人大常委會機關信息中心和《海南人大》編輯部。

  二、2017年度部門決算報表

  (一)收入支出決算總表(見正文附件)

  (二)收入決算表(見正文附件)

  (三)支出決算表(見正文附件)

  (四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見正文附件)

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件)

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見正文附件)

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

  三、2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  2017年度收、支總計4445.5萬元,與2016年度4360.09萬元相比,收入、支出總計各增加85.41萬元,增長1.96%。主要原因:一是有新增招錄公務員以及人員工資增加;二是有新增 “海南省人大密切代表同人民群眾聯系網絡平臺”項目。

  (二)收入決算情況說明。

  本年收入合計4364.79萬元,其中:財政撥款收入4336.1萬元,占99.34%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入28.69萬元,占0.66%。

  (三)支出決算情況說明。

  本年支出合計4353.11萬元,其中:基本支出2922.39萬元,占67.13%;項目支出1430.72萬元,占32.87%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  2017年度財政撥款收入、支出總計4371.99萬元。與2016年度(4288.43萬元)相比,財政撥款收入、支出總計各增加83.56萬元,增長1.95%。主要原因:一是有新增招錄公務員以及人員工資增加;二是有新增 “海南省人大密切代表同人民群眾聯系網絡平臺”項目。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出4332.08萬元,占本年支出合計的97.45%。與2016年度(4231.53萬元)相比,財政撥款支出增加100.55萬元,增長2.38%。

  2.財政撥款支出決算結構情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出4332.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3551.58萬元,占81.98%教育支出(類)87.18萬元,占2.01%社會保障和就業(類)支出413.05萬元,占9.54%醫療衛生與計劃生育(類)支出72.16萬元,占1.67%;住房保障(類)支出208.11萬元,占4.8%

  3.財政撥款支出決算具體情況。

  2017年度財政撥款支出年初預算為4282.75萬元(不含下撥市縣資金),支出決算為4332.08萬元,完成年初預算的101.15%。其中:

  (1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

  年初預算為2035.03萬元,支出決算為2117.95萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:2017年省直機關事業單位工作人員調整基本工資和養老保險制度改革工資提高。

  (2)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。

  年初預算為310.14萬元,支出決算為306.26萬元,完成年初預算的98.75%。決算數小于預算數的主要原因:在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

  (3)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。

  年初預算為280萬元,支出決算為280萬元,完成年初預算的100%。

  (4)一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)。

  年初預算為107.9萬元,支出決算為126.65萬元,完成年初預算的117.38%。決算數大于預算數的主要原因是部分支出未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

  (5)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)。

  年初預算為166.8萬元,支出決算為166.8萬元,完成年初預算的100%。

  (6)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)(不含下撥市縣經費)。

  年初預算為73萬元,支出決算為66.36萬元,完成年初預算的90.9%。決算數小于預算數的主要原因是在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

  (7)一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項)。

  年初預算為111.45萬元,支出決算為95.74萬元,完成年初預算的85.9%。決算數小于預算數的主要原因是在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

  (8)一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)(不含下撥市縣經費)。

  年初預算為425.44萬元,支出決算為391.83萬元,完成年初預算的92.1%。決算數小于預算數的主要原因是在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

  (9)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

  年初預算為91.3萬元,支出決算為87.18萬元,完成年初預算的95.49%。決算數小于預算數的主要原因:在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

  (10)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費死亡撫恤(項)

  年初預算為406.58萬元,支出決算為376.95萬元((其中,歸口管理的行政單位離退休經費88.91萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出285.01萬元,職業年金3.02萬元)。共完成年初預算的92.71%。

  (11)社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)

  年初預算為0萬元,支出決算為36.1萬元。

  (12)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政和事業單位醫療(項)

  年初預算為70.5萬元,支出決算為72.16萬元(其中行政單位醫療支出68.55萬元,事業單位醫療支出3.61萬元),共完成年初預算的102.35%。決算數大于預算數的主要原因:2017年單位工作人員調整基本工資和養老保險制度改革工資提高導致。

  (13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金和購房補貼(項)。

  年初預算為204.61萬元,支出決算為208.11萬元(其中住房公積金201.1萬元,購房補貼7.01萬元),共完成年初預算的101.71%。決算數大于預算數的主要原因:2017年省直機關事業單位工作人員調整基本工資導致。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2017年度財政撥款基本支出2903萬元,其中:人員經費2326.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費576.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為239.4萬元,支出決算為187.79萬元,完成預算的78.44%,決算數小于預算數的主要原因:一是更加規范使用車輛,使公務用車運行費大大減少;二是進一步執行八項規定,厲行節約,嚴格按照接待標準進行接待。

  2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算158.56萬元,占84.43%;公務用車購置及運行費支出決算23.7萬元,占12.62%;公務接待費支出決算5.53萬元,占2.95%。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出158.56萬元。全年安排因公出國(境)團組5個,累計33人次。開支內容包括:赴境外開展地方議會交流、僑情調研以及參加培訓等。

  因公出國(境)費支出決算比2016年度(144.12萬元)增加14.44萬元,增長10%。主要原因是根據工作需要,配合省外辦出訪計劃,陪同領導出訪以及因公出國(境)人數增加。

  (2)公務用車購置及運行費支出23.7萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量41輛(其中已有31輛已經完成車改,等待車改后續相關手續辦結)。

  公務用車運行支出23.7萬元,主要用于公務車輛運行及維護。

  公務用車購置及運行費支出決算比2016(27.74萬元)年度減少4.04萬元,下降14.56%。主要原因是更加規范使用車輛,使公務用車運行費大大減少。

  (3)公務接待費支出5.53萬元,其中:

  其中:外賓接待支出0.47萬元,主要用于外賓接待費。2017年度共接待國(境)外來訪團組數2個,來訪外賓15人次。

  其他國內公務接待支出5.06萬元,主要用于國內公務接待。2017年度共接待國內來訪團組數74個,來賓471人次。

  公務接待費支出決算比2016年度(8.62萬元)減少3.09萬元,下降35.84%。主要原因是是進一步執行八項規定,厲行節約,嚴格按照接待標準進行接待。

  (八)預算績效情況說明。

  1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省人大部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目8個,其中,本級項目6個,下屬單位項目2個,共涉及資金1730.72萬元(含下撥市縣項目經費),自評覆蓋率達到72.73%。從評價情況來看,按照項目任務、項目績效管理目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況、社會經濟效益等,對各項指標進行綜合打分,工作進展順利,產生了較好的社會效益。并從部門整體支出、收入、執行及調整等事項分析,安排結構合理、運行穩健,在部門投入、過程、產出、工作和社會效益等方面都取得較好成績。項目總體評分為93.03分。

  2.部門決算中項目績效自評結果。

  海南省人大部門項目整體績效自評得分為93.03分。發現的主要問題及原因:一是2017年海南省人大常委會辦公廳部門在支付序時進度比較慢;二是在結轉結余率方面仍有欠缺。下一步改進措施:進一步加強對預算執行過程的管理,按期完成支付進度,提高預算完成率,減少結轉結余率。

  (九)其他重要事項情況說明。

  1.機關運行經費支出情況。

  2017年度海南省人大部門機關運行經費566.69萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度(463.17萬元)增加103.52萬元,增長22.35%。主要原因是:1、辦公用品費費用上漲;2、開展調研、培訓等工作量增大。

  2.政府采購支出情況。

  2017年度海南省人大部門政府采購支出總額31.15萬元,其中:政府采購貨物支出31.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3.國有資產占用情況。

  截至2017年度12月31日,本部門共有車輛41輛(其中已有31輛已經完成車改,等待車改后續相關手續辦結),其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車41輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  本部門占用房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (十五)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (十六)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

  (十七)一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項):反映各級人大立法方面的支出。

  (十八)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):反映各級人大開展監督工作的支出。

  (十九)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

  (二十)一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  (二十一)一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

  (二十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)反映各部門安排的用于培訓的支出。

  (二十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費 。

  (二十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  (二十五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  (二十六)社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  (二十七)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (二十八)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  (二十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件下載

版權所有:海南省人大常委會辦公廳

地址:海口市國興大道69號海南廣場人大辦公樓

瓊ICP備05002685號 郵編:570203

瓊公網安備 46000002000006號


江苏快3 500期走势图 龙虎看盘技巧 河北快三走开奖结果 如何藏分出款 波音娱乐最新 天天爱捕鱼安卓版下载安装 即时比分500 双色球彩票网址大全 波克捕鱼qq版本 4x4矩阵怎么计算 时时彩技巧